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遵义市凤凰山国家森林公园2017年部门决算及“三公”经费决算信息
上传时间: 2018/8/1    文章来源: 本站    浏览次数: 1323   
             一、 部门主要职能

(一)贯彻执行国家森林公园政策法规和管理国家森林公园;

(二)贯彻执行国家有关森林公园、风景园林保护管理政策法规;

(三)编制森林公园建设保护与合理开发利用规划;

(四)按国家级森林公园和城市风景林区规划进行行业管理;

(五)负责辖区内森林防火,凤凰山文化广场综合管理及遵义植物园管理等工作。

二、部门概况

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市凤凰山国家森林公园

财政全额补助事业单位

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

129

97

 

97

172

三、部门决算公开表

(一)收入支出决算总表(公开01表

(二)收入决算表(公开02表

(三)支出决算表(公开03表

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉(公开06表

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表

(八)一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表(公开08表)

(九)政府采购情况表(公开09表)

(十)资产情况表(公开10表

(十一)非财政拨款财政收入支出决算表(公开11表

四、2017年决算情况说明

(一)2017年度部门决算收入支出情况说明

1. 2017年度收入决算总额为49867194.00元,比上年减少2259091.00元,同比降低4%,其原因是1、在职职工退休,部分工资由社保发放;2、单位节约开支。其中:

1)财政拨款收入1993804.00元,占40%;

2)上级补助收入0 元,占0%;

3)事业收入0 元,占0%;

4)经营收入 0 元,占0%;

5)附属单位缴款 0元,占0%;

6)其他收入 29928390.00元,占60%;

2.2017年度支出决算总额为49355579.27 元,比上年增加2144226.01 元,同比增长 4.5 %,其原因是2016年未完成项目,2017年完成。其中:

1)基本支出16694545.04万元,占34%;

2)项目支出32661033.87万元,占66%;

3)上缴上级支出0万元,占0%;

4)经营支出0万元,占0%;

5)对附属单位补助支出0万元,占0%。

(二)2017年一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

1. 2017年度一般公共预算财政拨款收入 19938804.00元,比上年减少5001581.00元,同比降低 20%,其原因是1、在职职工退休,部分工资由社保发放;2、单位节约开支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出决算2023454.40元,占年初预算的96 %,其原因是1、在职职工退休,部分工资由社保发放;2、单位节约开支。比上年减少4663393.30元,同比降低19%,其原因是1、在职职工退休,部分工资由社保发放;2、单位节约开支。其中:

1)基本支出16694545.40元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:1、人员经费15622522.64元,主要包括:a、工资福利支出10902662.84元(其中:基本工资3336053.36元、津贴补贴1992478.00元、社会保障缴费1061639.70元、伙食补助171465.00元、绩效工资2468980.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1002992.10元、职业年金缴费54782.68元、其他工资福利支出814272.00元),b、对个人和家庭的补助支出4719859.80元(其中:离休费149856.00元、退休费3524377.00元、抚恤金60020.00元、生活补助113040.00元、医疗费7322.80元、住房公积金865244.00元);2、公用经费1072022.76元,主要包括办公费99500.00元、手续费2000.00元、咨询费10000.00元、水费100000.00元、电费100000.00元、邮电费30000.00元、差旅费50000.00、因公出国(境)费用15750.00元、维修(护)费46790.00元、公务接待费1800.00元、劳务费32079.76元、工会经费83283.00元、福利费22680.00元、公务用车运行维护费245000.00元、其他商品服务支出233140.00元

2)项目支出 3540000.00元,用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:事业运行(2130104)1695500.00元、林业事业结构(2130204)894500.00元、森林资源管理(2130207)650000.00元、其他林业支出(2130299)300000.00元,具体情况如下:全年日常及节假日鲜花摆放、全年森林防火、病虫害防治、凤凰山及周边林区的日常管理和维护等工作。

(三)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2017年度收入决算总额为 0.00元,与上年无变化。

 2.2017年度支出决算总额为 0.00元,与上年无变化。

1)一般公共服务支出 0.00 元;

2)国防支出0.00元;

(四)2017年机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出 0.00  元,与上年无变化。

(五)2017年度政府采购情况说明

2017年,本部门政府采购支出总额399800.00元,占预算的 100 %。其中:货物采购类399800.00元,占预算的100%;工程采购类 0.00 元,占预算的 0 %;服务采购类 0.00 元,占预算的 0 %。

授予节能环保合同金额 0.00元,占政府采购支出总额的0  %;授予不发达地区和少数民族地区合同金额 0.00 元,占政府采购支出总额的 0 %;授予中小企业合同金额 399800.00 元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 399800.00 元,占政府采购支出总额的 399800.00 %。

(六)2017年度国有资产占用情况说明

2017年资产总额32543167.05元,其中:流动资产26327283.52元,固定资产4717724.00元,长期投资1498159.53元,在建工程0.00    元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。

本部门(单位)共有车辆 15辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车5 辆、其他用车 10 辆,其他用车主要是洒水车、垃圾车、作业车及森防运兵车;单价50万元(含)以上的通用设备0(台、套…),单价100万元(含)以上的专用设备 0 (台、套…)。

(七)2017年度非财政拨款收支决算情况说明

2017度非财政拨款收入决算总额 29928390.00 元,其中:事业收入  0元,经营收入 0 元,其他收入 29928390.00 元。决算支出决算总额29121033.87元,其中:节能环保支出187600.00元、城乡社区支出27374346.87元、农林水支出488760.00元、国土海洋气象等支出795450.00元、其他支出274877.00元,年末结转和结余21923916.79元

(八)2017年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.25万元,比上年增加1.57万元,增长6%,增加原因是我单位一同事因公到台湾学习。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。2017年因公出国(境)费支出1.57万元,占“三公”经费支出6%,比上年增加1.57万元,增长100%,增加原因是我单位一同事因公到台湾学习。凤凰山国家森林公园单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:差旅费1.57万元。

2.公务用车购置及运行维护费。2017年公务用车购置及运行维护费支出24.5万元,占“三公”经费支出93.3%,与上年无变化;其中,公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费24.5万元。主要用于单位车辆日常运行等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。2017年公务接待费支出0.18万元,占“三公”经费支出0.7%,比上年无变化。其中2017年国内公务接待2批次,23人次,支出0.18万元,主要是公务接待费。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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